Контрагент просит направить по ЭДО документы за 4-й квартал 2021 года: как быть?
Добрый день!
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Фирма на УСНО и есть контрагент с которым мы с середины 2021 г. подписали соглашение по ЭДО и у нас достаточно частые отгрузки, но мы периодически посылаем документы по ЭДО и периодически на бумажном носителе.
Сейчас у нас налоговая проверка за 4 квартал 2021 г. и запрашивают все документы по покупателем. По этому контрагенту не хватает двух накладных, которые мы направляли ему на бумажном носителе. Сейчас направили еще раз на бумажном носителе и попросили подписать, но бухгалтер контрагента сообщил, что на бумаге от подписывать ничего не будет и чтобы мы все эти документы за 4 квартал 2021 год выслали по ЭДО.
Но если я вышлю сейчас по ЭДО, то на ЭЦП с нашей стороны будет стоять число 15.02.2022 г, а реально отгрузка была в 4 квартале 2021 году.
Как быть в такой ситуации?
Прошу подсказать в следующем вопросе:
Фирма на УСНО и есть контрагент с которым мы с середины 2021 г. подписали соглашение по ЭДО и у нас достаточно частые отгрузки, но мы периодически посылаем документы по ЭДО и периодически на бумажном носителе.
Сейчас у нас налоговая проверка за 4 квартал 2021 г. и запрашивают все документы по покупателем. По этому контрагенту не хватает двух накладных, которые мы направляли ему на бумажном носителе. Сейчас направили еще раз на бумажном носителе и попросили подписать, но бухгалтер контрагента сообщил, что на бумаге от подписывать ничего не будет и чтобы мы все эти документы за 4 квартал 2021 год выслали по ЭДО.
Но если я вышлю сейчас по ЭДО, то на ЭЦП с нашей стороны будет стоять число 15.02.2022 г, а реально отгрузка была в 4 квартале 2021 году.
Как быть в такой ситуации?
Comments
-
Добрый день,Цитата: Прошу подсказать в следующем вопросе:Фирма на УСНО и есть контрагент с которым мы с середины 2021 г. подписали соглашение по ЭДО и у нас достаточно частые отгрузки, но мы периодически посылаем документы по ЭДО и периодически на бумажном носителе.Сейчас у нас налоговая проверка за 4 квартал 2021 г. и запрашивают все документы по покупателем. По этому контрагенту не хватает двух накладных, которые мы направляли ему на бумажном носителе. Сейчас направили еще раз на бумажном носителе и попросили подписать, но бухгалтер контрагента сообщил, что на бумаге от подписывать ничего не будет и чтобы мы все эти документы за 4 квартал 2021 год выслали по ЭДО.Но если я вышлю сейчас по ЭДО, то на ЭЦП с нашей стороны будет стоять число 15.02.2022 г, а реально отгрузка была в 4 квартале 2021 году.Как быть в такой ситуации?Думаю, можно направить, раз нет подписанных документов, дату документов вы же укажите 4 кв. 2021 года (дата фактической реализации)
Реализация чего это у вас было?
